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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3046 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS BOX I E II, E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. 1.508,44 1.508,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS BOX I E II, E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. 1.508,44
04/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/112573830; 0/112573383; 0/112620597; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.508,44
TOTAL 1.508,44 1.508,44 0,00
SALDO A PAGAR 1.508,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 04/04/2025 17,68 927/2025 A Lançar
TOTAL   17,68