Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
APARELHO FERRO DE SOLDA - 220V
40,40
40,40
1.00
MULTÍMETRO DIGITAL, PARA UTILIZAÇÃO DO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1081/2025.
34,35
34,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2025
APARELHO FERRO DE SOLDA - 220V MULTÍMETRO DIGITAL, PARA UTILIZAÇÃO DO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1081/2025.
74,75
11/04/2025
Conforme DANFE Nº 1/3460; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
74,75
TOTAL
74,75
74,75
0,00
SALDO A PAGAR
74,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
