| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 3052 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARELHO FERRO DE SOLDA - 220V | 40,40 | 40,40 |
| 1.00 | MULTÍMETRO DIGITAL, PARA UTILIZAÇÃO DO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1081/2025. | 34,35 | 34,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | APARELHO FERRO DE SOLDA - 220V MULTÍMETRO DIGITAL, PARA UTILIZAÇÃO DO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1081/2025. | 74,75 | ||
| 11/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/3460; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 74,75 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 74,75 | ||
| TOTAL | 74,75 | 74,75 | 74,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
