| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 3079 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM FIBRA COM TAMPA | 270,00 | 810,00 |
| 2.00 | CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA CAPACIDADE 2.000, COM TAMPA | 770,00 | 1.540,00 |
| 1.00 | CAIXA DE ÁGUA 5.000 LITROS EM FIBRA COM TAMPA, INICIALMENTE PARA COMPOR O ESTOQUE E POSTERIOR INSTALAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO EM PRÉDIOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1097/2025. | 1.550,00 | 1.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM FIBRA COM TAMPA CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA CAPACIDADE 2.000, COM TAMPA CAIXA DE ÁGUA 5.000 LITROS EM FIBRA COM TAMPA, INICIALMENTE PARA COMPOR O ESTOQUE E POSTERIOR INSTALAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO EM PRÉDIOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1097/2025. | 3.900,00 | ||
| 11/06/2025 | CFE. REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DO 2ºTERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2024. | -3.900,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
