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Exercício: 2025
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3079	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM FIBRA COM TAMPA	270,00	810,00
2.00	CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA CAPACIDADE 2.000, COM TAMPA	770,00	1.540,00
1.00	CAIXA DE ÁGUA 5.000 LITROS EM FIBRA COM TAMPA, INICIALMENTE PARA COMPOR O ESTOQUE E POSTERIOR INSTALAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO EM PRÉDIOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1097/2025.	1.550,00	1.550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS EM FIBRA COM TAMPA CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA CAPACIDADE 2.000, COM TAMPA CAIXA DE ÁGUA 5.000 LITROS EM FIBRA COM TAMPA, INICIALMENTE PARA COMPOR O ESTOQUE E POSTERIOR INSTALAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO EM PRÉDIOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1097/2025.	3.900,00
TOTAL		3.900,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.900,00