| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MASTERPLAN LTDA |
| Número do empenho: | 3086 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (servidores Poder Executivo), COMPLEMENTO AO ITEM 02 (MES 02/2025) DO EMPENHO Nº1323/2025. | 2.420,37 | 11,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (servidores Poder Executivo), COMPLEMENTO AO ITEM 02 (MES 02/2025) DO EMPENHO Nº1323/2025. | 11,02 | ||
| 07/04/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 11,02 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 11,02 | ||
| TOTAL | 11,02 | 11,02 | 11,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
