| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
| Número do empenho: | 3087 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº2957/2025, DEVIDO INCONSISTENCIA NA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA. PAGAMENTO DE GUIA - TAXA DOS BOMBEIROS, RFE. PROJETO ARQUITETONICO DO ENTRO ADMINISTRATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº1021/2025. | 271,30 | 271,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº2957/2025, DEVIDO INCONSISTENCIA NA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA. PAGAMENTO DE GUIA - TAXA DOS BOMBEIROS, RFE. PROJETO ARQUITETONICO DO ENTRO ADMINISTRATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº1021/2025. | 271,30 | ||
| 07/04/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 271,30 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Empenho 3087/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 271,30 | ||
| TOTAL | 271,30 | 271,30 | 271,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
