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Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3099	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	17 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2600.00	CARTELA PARA UTILIZAÇÃO EM SORTEIO MEDINDO 10CM X 7CM, GRAMATURA 75g/m2, FRENTE COLORIDA E VERSO BRANCO (CFE EXEMPLO ANEXO) - DIVIDIDO EM BLOCO C/100 UND, RFE. CAMPANHA "COMPRA PREMIADA 2025", CFE. DISPENSA Nº17/2025, CONTRATO Nº52/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1110/2025.	1,46	3.796,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	CARTELA PARA UTILIZAÇÃO EM SORTEIO MEDINDO 10CM X 7CM, GRAMATURA 75g/m2, FRENTE COLORIDA E VERSO BRANCO (CFE EXEMPLO ANEXO) - DIVIDIDO EM BLOCO C/100 UND, RFE. CAMPANHA "COMPRA PREMIADA 2025", CFE. DISPENSA Nº17/2025, CONTRATO Nº52/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1110/2025.	3.796,00
11/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1441; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		3.796,00
TOTAL		3.796,00	3.796,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.796,00