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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	31	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.25	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO TECNOLOGIA GPON LAYER2, E DISTRIBUIDO CONFORME PONTOS E VELOCIDADES LISTADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, RFE. MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2025, CFE.PP Nº13/2023, CONTRATO Nº147/2023, E ORDEM DE COMPRA 27/2025.	6.930,00	64.130,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO TECNOLOGIA GPON LAYER2, E DISTRIBUIDO CONFORME PONTOS E VELOCIDADES LISTADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, RFE. MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2025, CFE.PP Nº13/2023, CONTRATO Nº147/2023, E ORDEM DE COMPRA 27/2025.	64.130,22
28/01/2025	Conforme DANFE Nº 00U/87604; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.090,02
06/02/2025	Pagamento via Retorno Bancário			7.090,02
06/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/89909; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.090,02
13/03/2025	Pagamento via Retorno Bancário			7.090,02
16/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/93666; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.090,02
24/04/2025	Pagamento via Retorno Bancário			7.090,02
29/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/93672; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.090,02
08/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			7.090,02
28/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0U/97706; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.090,02
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.090,02
26/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/101720; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.090,02
03/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			7.090,02
31/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/103687; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		7.090,02
07/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			7.090,02
29/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/105698; REF. EMPENHO 31/2025 64203 - DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.090,02
04/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			7.090,02
30/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/107568; REF. EMPENHO 31/2025 64203 - DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.090,02
09/10/2025	Pagamento via Retorno Bancário			7.090,02
TOTAL		64.130,22	63.810,18	63.810,18
SALDO A PAGAR				320,04