| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VISSOTTO ENGENHARIA ELETRICA LTDA |
| Número do empenho: | 3101 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1328/2025, EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SERVIÇO TÉCNICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, REFERENTE AO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO – PPCI, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 5/2025, CONTRATO Nº 27/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 558/2025. | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1328/2025, EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SERVIÇO TÉCNICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, REFERENTE AO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO – PPCI, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 5/2025, CONTRATO Nº 27/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 558/2025. | 2.800,00 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/233; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.800,00 | ||
| 29/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.712,92 | ||
| 29/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3101/2025 | 87,08 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/04/2025 | 87,08 | 1068/2025 | Lançada |
| TOTAL | 87,08 |
