REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1326/2025, EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SERVIÇO TÉCNICO DE EMPRESA/PROFISSIONAL ESPECIALIZADO E HABILITADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, REFERENTE AO PROJETO ELÉTRICO COMPLETO PARA EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 4/2025, CONTRATO Nº 26/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 556/2025.
7.890,00
7.890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2025
REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1326/2025, EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SERVIÇO TÉCNICO DE EMPRESA/PROFISSIONAL ESPECIALIZADO E HABILITADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, REFERENTE AO PROJETO ELÉTRICO COMPLETO PARA EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 4/2025, CONTRATO Nº 26/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 556/2025.
7.890,00
08/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/231; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
7.890,00
10/04/2025
Pagamento via Retorno Bancário
7.650,14
10/04/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3102/2025
239,86
TOTAL
7.890,00
7.890,00
7.890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
