| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 3113 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA, TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 010 - EM ANEXO) - SERVIÇO TROCA DOS FARÓIS, PISCAS, LANTERNAS LATERAIS, SINALEIRA TETO E CABINE, CHAVE LIMPADOR, SENSOR DE RÉ, CONSERTO DO CHICOTE DO FAROL E PISCAS DO LADO ESQUERDO DA CABINE DO CAMINHÃO PIPA MB/1113, PLACA ICX-0545, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1112/2025. | 128,00 | 896,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA, TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 010 - EM ANEXO) - SERVIÇO TROCA DOS FARÓIS, PISCAS, LANTERNAS LATERAIS, SINALEIRA TETO E CABINE, CHAVE LIMPADOR, SENSOR DE RÉ, CONSERTO DO CHICOTE DO FAROL E PISCAS DO LADO ESQUERDO DA CABINE DO CAMINHÃO PIPA MB/1113, PLACA ICX-0545, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1112/2025. | 896,00 | ||
| 11/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/379; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 896,00 | ||
| TOTAL | 896,00 | 896,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 896,00 | |||
