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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3171 Data de lançamento: 11/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - MOLDURA ACABAMENTO SUPERIOR TAMPA TRASEIRA COD. 930454259R - 01 UND - PEÇA GENUINA 72.000,00 514,00
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - MOLDURA CENTRAL PRATA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO 620725955R - 01 UND - PEÇA GENUINA, PARA O VEÍCULO DUSTER OROCH DYNAMIQUE 1.6, PLACA IZW6J77, FROTA 189, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1150/2025. 72.000,00 679,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - MOLDURA ACABAMENTO SUPERIOR TAMPA TRASEIRA COD. 930454259R - 01 UND - PEÇA GENUINA PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - MOLDURA CENTRAL PRATA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO 620725955R - 01 UND - PEÇA GENUINA, PARA O VEÍCULO DUSTER OROCH DYNAMIQUE 1.6, PLACA IZW6J77, FROTA 189, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1150/2025. 1.193,42
TOTAL 1.193,42 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.193,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.