| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 3180 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO de filmagens e imagens aereas da XXX Rústica e comemorações alusivas ao aniversário do Municipio de Alpestre/RS, A SER REALIZADA NO DIA 13/04/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1157/2025. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | SERVIÇO de filmagens e imagens aereas da XXX Rústica e comemorações alusivas ao aniversário do Municipio de Alpestre/RS, A SER REALIZADA NO DIA 13/04/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1157/2025. | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 400,00 | |||
