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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3195	Data de lançamento:	14/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	VERGALHÃO DE AÇO 4,2 MM (BARRA 12 MTS) CA-60, PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº54/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1172/2025.	9,36	1.404,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2025	VERGALHÃO DE AÇO 4,2 MM (BARRA 12 MTS) CA-60, PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº54/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1172/2025.	1.404,00
TOTAL		1.404,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.404,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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