Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 10/04/2025, ONDE CUMPRIU AGENDA, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº019/2025-SMA, ANEXO.
0,00
207,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 10/04/2025, ONDE CUMPRIU AGENDA, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº019/2025-SMA, ANEXO.
207,58
14/04/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
207,58
15/04/2025
Pagamento de Empenho 3211/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
207,58
TOTAL
207,58
207,58
207,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
