| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON |
| Número do empenho: | 3211 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 10/04/2025, ONDE CUMPRIU AGENDA, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº019/2025-SMA, ANEXO. | 0,00 | 207,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 10/04/2025, ONDE CUMPRIU AGENDA, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº019/2025-SMA, ANEXO. | 207,58 | ||
| 14/04/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 207,58 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Empenho 3211/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 207,58 | ||
| TOTAL | 207,58 | 207,58 | 207,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
