| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON |
| Número do empenho: | 3212 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PLTAGEM - IMPRESSAO DO PROJETO ASFALTICO TRECHO ENCRUZILHADA GAUCHA X USINA FOZ DO CHAPECO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 10/04/2025, ONDE CUMPRIU AGENDA, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº019/2025-SMA, ANEXO. | 0,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PLTAGEM - IMPRESSAO DO PROJETO ASFALTICO TRECHO ENCRUZILHADA GAUCHA X USINA FOZ DO CHAPECO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 10/04/2025, ONDE CUMPRIU AGENDA, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº019/2025-SMA, ANEXO. | 440,00 | ||
| 14/04/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 440,00 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
