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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3225 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - LÂMPADA H11 12V 55W - 01 UND - MARCA: TESLLA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER VAN 516, PLACA JAY6J51, FROTA 212, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1181/2025. 40.000,00 53,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - LÂMPADA H11 12V 55W - 01 UND - MARCA: TESLLA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER VAN 516, PLACA JAY6J51, FROTA 212, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1181/2025. 53,20
TOTAL 53,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 53,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.