| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 3228 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílio | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | BENEFÍCIO EVENTUAL - CESTA BÁSICA I (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL), PARA ASS FAMÍLIAS DE AURI MACHADO, MARINES RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANGELICA DA SILVA ALVES, JESSICA ADRIANA KRUPINSKI, JULIANA DALAROSA, ODAIR CIESLIK, ALICE MENTZ E DAIANE BARBOSA CAMARGO, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.036/2015, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1184/2025. | 613,99 | 4.911,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | BENEFÍCIO EVENTUAL - CESTA BÁSICA I (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO II DO EDITAL), PARA ASS FAMÍLIAS DE AURI MACHADO, MARINES RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANGELICA DA SILVA ALVES, JESSICA ADRIANA KRUPINSKI, JULIANA DALAROSA, ODAIR CIESLIK, ALICE MENTZ E DAIANE BARBOSA CAMARGO, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.036/2015, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1184/2025. | 4.911,92 | ||
| 16/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/6776; 1/6777; 1/6778; 1/6774; 1/6775; 1/6779; 1/6780; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 4.297,93 | ||
| 29/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 4.297,93 | ||
| 05/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/6781; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 613,99 | ||
| 22/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 613,99 | ||
| TOTAL | 4.911,92 | 4.911,92 | 4.911,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
