Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3231 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
COMPRA DIRETA DE BOBINA DE PAPEL 57 MM X 30 M 01 VIA PARA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 682, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1187/2025. |
2,90 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
COMPRA DIRETA DE BOBINA DE PAPEL 57 MM X 30 M 01 VIA PARA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 682, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1187/2025. |
29,00 |
|
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| 16/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/258; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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29,00 |
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| TOTAL |
29,00 |
29,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
29,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
