| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME |
| Número do empenho: | 3231 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | COMPRA DIRETA DE BOBINA DE PAPEL 57 MM X 30 M 01 VIA PARA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 682, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1187/2025. | 2,90 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | COMPRA DIRETA DE BOBINA DE PAPEL 57 MM X 30 M 01 VIA PARA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 682, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1187/2025. | 29,00 | ||
| 16/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/258; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 29,00 | ||
| 29/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 29,00 | ||
| TOTAL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
