| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF |
| Número do empenho: | 3232 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | COMPRA DIRETA DE CAPA DE CHUVA EM PVC, MANGA LONGA, CAPUZ, FORRADA - TAMANHO GG, PARA OS SERVIDORES QUE REALIZAM A COLETA SELETIVA DE LIXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1188/2025. | 29,90 | 119,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | COMPRA DIRETA DE CAPA DE CHUVA EM PVC, MANGA LONGA, CAPUZ, FORRADA - TAMANHO GG, PARA OS SERVIDORES QUE REALIZAM A COLETA SELETIVA DE LIXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1188/2025. | 119,60 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/471; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 119,60 | ||
| 29/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 119,60 | ||
| TOTAL | 119,60 | 119,60 | 119,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
