Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES GARIMPEIRO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3236 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPARO VALVULA COMPRESSOR |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
JOGO DE JUNTA COMPRESSOR DE AR, PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DA OFICINA MECANICA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1192/2025. |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
REPARO VALVULA COMPRESSOR JOGO DE JUNTA COMPRESSOR DE AR, PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DA OFICINA MECANICA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1192/2025. |
280,00 |
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| TOTAL |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
280,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
