| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES GARIMPEIRO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3237 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCA DE PEÇAS E CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DA OFICINA MECANICA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1193/2025. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | SERVIÇO TROCA DE PEÇAS E CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DA OFICINA MECANICA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1193/2025. | 100,00 | ||
| 28/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/765; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 100,00 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
