| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3238 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 84.00 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO. - TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO. | 8,77 | 736,68 |
| 84.00 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO - TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA BUSCAR PARTICIPANTES DA 4ª MARATONA DA FÉ ATE A CIDADE DE NONOAI-RS, NO DIA 26 PARA 27/04/2025, CFE. PE Nº26/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº93/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1196/2025. | 7,84 | 658,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO. - TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO - TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA BUSCAR PARTICIPANTES DA 4ª MARATONA DA FÉ ATE A CIDADE DE NONOAI-RS, NO DIA 26 PARA 27/04/2025, CFE. PE Nº26/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº93/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1196/2025. | 1.395,24 | ||
| TOTAL | 1.395,24 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.395,24 | |||
