Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ACA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3246 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
20 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CFE. CONTRATO Nº 53/2025, DISPENSA Nº 20/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1200/2025. |
639,00 |
20.448,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CFE. CONTRATO Nº 53/2025, DISPENSA Nº 20/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1200/2025. |
20.448,00 |
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| 02/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/497; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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5.112,00 |
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| 05/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/498; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
5.112,00 |
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| TOTAL |
20.448,00 |
10.224,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
20.448,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
02/06/2025 |
128,82 |
1611/2025 |
A Lançar |
| ISS |
05/06/2025 |
128,82 |
1626/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
257,64 |
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