| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA |
| Número do empenho: | 3262 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | MOCHILA CONFECCIONADA EM NYLON, 17 LITROS. CONTÉM BOLSO FRONTAL COM ZÍPER, ALÇA DE MÃO EM NYLON E ALÇAS PARA AS COSTAS AJUSTÁVEIS. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 41 CM, LARGURA: 28 CM, PROFUNDIDADE[...]. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA (PAIF), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1206/2025, COM RECURSO FEDERAL DO BLOCO | 99,00 | 9.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | MOCHILA CONFECCIONADA EM NYLON, 17 LITROS. CONTÉM BOLSO FRONTAL COM ZÍPER, ALÇA DE MÃO EM NYLON E ALÇAS PARA AS COSTAS AJUSTÁVEIS. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 41 CM, LARGURA: 28 CM, PROFUNDIDADE[...]. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA (PAIF), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1206/2025, COM RECURSO FEDERAL DO BLOCO BL PSB FNAS. | 9.900,00 | ||
| 18/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/138; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 9.900,00 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Empenho 3262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.900,00 | ||
| TOTAL | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
