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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3263 Data de lançamento: 16/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 PAPEL CARTOLINA NA COR BRANCA 50 CM X 60 CM, 140G 0,90 45,00
5.00 CAIXA PINCEL PARA QUADRO BRANCOPOSSUI PONTA DE ACRÍLICO QUE NÃO DANIFICA OQUADRO ETINTA ESPECIAL QUE APAGA FACILMENTE SEM PROVOCARMANCHAS. PONTA DE 4,0MM. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA (PAIF), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1207/2025, COM RECURSO FEDERAL DO BLOCO BL PSB FNAS. 23,42 117,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2025 PAPEL CARTOLINA NA COR BRANCA 50 CM X 60 CM, 140G CAIXA PINCEL PARA QUADRO BRANCOPOSSUI PONTA DE ACRÍLICO QUE NÃO DANIFICA OQUADRO ETINTA ESPECIAL QUE APAGA FACILMENTE SEM PROVOCARMANCHAS. PONTA DE 4,0MM. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA (PAIF), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1207/2025, COM RECURSO FEDERAL DO BLOCO BL PSB FNAS. 162,10
TOTAL 162,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 162,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.