| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3264 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LAPTOP INFANTIL PATRULHA CANINA LAPTOP BILÍNGUE (PORTUGUÊS/INGLÊS) COM DIFERENTES GRUPOS DE ATIVIDADES: MÚSICA, LETRAS, PALAVRAS, ORTOGRAFIA, PERGUNTAS E RESPOSTAS, SOMA E DIVISÃO. UTILIZA 3 PILHAS AA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA (PAIF), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1208/2025, COM RECURSO FEDERAL DO BLOCO | 131,00 | 655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | LAPTOP INFANTIL PATRULHA CANINA LAPTOP BILÍNGUE (PORTUGUÊS/INGLÊS) COM DIFERENTES GRUPOS DE ATIVIDADES: MÚSICA, LETRAS, PALAVRAS, ORTOGRAFIA, PERGUNTAS E RESPOSTAS, SOMA E DIVISÃO. UTILIZA 3 PILHAS AA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA (PAIF), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1208/2025, COM RECURSO FEDERAL DO BLOCO BL PSB FNAS. | 655,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1905; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 655,00 | ||
| 22/05/2025 | Pagamento de Empenho 3264/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 655,00 | ||
| TOTAL | 655,00 | 655,00 | 655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
