| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA |
| Número do empenho: | 3286 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | BLOCO DE NOTA DE RECEITA "B", PARA USO NOS CONSULTORIOS , CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1225/2025. | 0,19 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | BLOCO DE NOTA DE RECEITA "B", PARA USO NOS CONSULTORIOS , CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1225/2025. | 570,00 | ||
| 28/04/2025 | Conforme DANFE Nº 3/470; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 570,00 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 3286/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
