MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 16 A 17/04/2025, PARA BUSCAR QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO (ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 27/2025).
0,00
100,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 16 A 17/04/2025, PARA BUSCAR QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO (ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 27/2025).
100,80
22/04/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
100,80
24/04/2025
Pagamento via Retorno Bancário
100,80
TOTAL
100,80
100,80
100,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
