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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	33	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FM - FREQUÊNCIA MODULADA PARA DIVIULGAÇÃO DOS ASSUNTOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RFE. MESES JANEIRO A JUNHO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº08/2020, CONTRATO Nº117/2020, E ORDEM DE COMPRA 29/2025.	4.129,66	24.777,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FM - FREQUÊNCIA MODULADA PARA DIVIULGAÇÃO DOS ASSUNTOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RFE. MESES JANEIRO A JUNHO/2025, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº08/2020, CONTRATO Nº117/2020, E ORDEM DE COMPRA 29/2025.	24.777,96
28/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/534; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.129,66
06/02/2025	Pagamento via Retorno Bancário			4.129,66
27/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/566; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.129,66
06/03/2025	Pagamento via Retorno Bancário			4.129,66
28/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/601; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.129,66
TOTAL		24.777,96	12.388,98	8.259,32
SALDO A PAGAR				16.518,64

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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