| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 34 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25530.00 | CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 19:00. CAPACIDADE MÍNIMA 42 | 9,37 | 239.216,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 19:00. CAPACIDADE MÍNIMA 42(QUARENTA E DOIS) LUGARES. QUILOMETRAGEM RODADA DIARIAMENTE 85,10 KM, RFE. JANEIRO A SETEMBRO/2025, CFE.PP Nº13/2020, CONTRATO Nº142/2020, E ORDEM DE COMPRA 30/2025. | 239.216,10 | ||
| 13/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/360; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 13.773,90 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 13.773,90 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/362; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 17.287,65 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 17.287,65 | ||
| 24/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/367; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 17.118,99 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 17.118,99 | ||
| 12/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/369; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 17.118,99 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 17.118,99 | ||
| TOTAL | 239.216,10 | 65.299,53 | 65.299,53 | |
| SALDO A PAGAR | 173.916,57 | |||
