Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS ABRIL DE 2025. |
9.468,38 |
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| 23/04/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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9.468,38 |
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| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE SERVIÇOS DO INTERIOR |
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472,37 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE SERVIÇOS DO INTERIOR |
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550,68 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE SERVIÇOS DO INTERIOR |
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684,55 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE SERVIÇOS DO INTERIOR |
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944,74 |
| 25/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3639/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.816,04 |
| TOTAL |
9.468,38 |
9.468,38 |
9.468,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
