Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS ABRIL DE 2025. |
36.953,66 |
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| 23/04/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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36.953,66 |
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| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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47,34 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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874,42 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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3.182,53 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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3.963,43 |
| 25/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3687/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28.885,94 |
| TOTAL |
36.953,66 |
36.953,66 |
36.953,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
