| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RORATO E MOLERO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 37 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO hospedagem de domínio da Home Page na rede Internet, criação e elaboração, desenvolvimento, manutenção e atualização do sítio (site), suporte, parametrização, conversão da base de dados, bem como a locação da licença de uso do Site, conforme especificações para o Município de Alpestre - Poder Executivo. (SITE OFICIAL) www.alpestre.rs.gov.br, REF AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, CFE. CONTRATO Nº 63/2024, DISPENSA Nº 9/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 34/2024. | 150,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | SERVIÇO hospedagem de domínio da Home Page na rede Internet, criação e elaboração, desenvolvimento, manutenção e atualização do sítio (site), suporte, parametrização, conversão da base de dados, bem como a locação da licença de uso do Site, conforme especificações para o Município de Alpestre - Poder Executivo. (SITE OFICIAL) www.alpestre.rs.gov.br, REF AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, CFE. CONTRATO Nº 63/2024, DISPENSA Nº 9/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 34/2024. | 450,00 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2764; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 150,00 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2985; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 150,00 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 300,00 | ||
| 03/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3369; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 150,00 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 37/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
