Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS ABRIL DE 2025. |
34.507,14 |
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| 23/04/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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34.507,14 |
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| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13. SALARIO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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100,17 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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106,85 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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1.035,02 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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1.214,15 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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2.320,01 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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3.314,58 |
| 25/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3703/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26.416,36 |
| TOTAL |
34.507,14 |
34.507,14 |
34.507,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
