| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS ABRIL DE 2025. |
12.306,24 |
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| 23/04/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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12.306,24 |
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| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR PEDAGÓGICO |
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62,03 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR PEDAGÓGICO |
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285,34 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR PEDAGÓGICO |
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1.452,92 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR PEDAGÓGICO |
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1.863,71 |
| 25/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3713/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.642,24 |
| TOTAL |
12.306,24 |
12.306,24 |
12.306,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
