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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: N J L NEUBARTH E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3732	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	LUVA LATEX P - COM PÓ	22,09	66,27
5.00	LUVA LATEX M - COM PÓ	23,10	115,50
5.00	LUVA LATEX G - COM PÓ. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA (PAIF), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1256/2025.	20,87	104,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	LUVA LATEX P - COM PÓ LUVA LATEX M - COM PÓ LUVA LATEX G - COM PÓ. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA (PAIF), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1256/2025.	286,12
TOTAL		286,12	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				286,12

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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