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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 48.960.351 LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3744 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 FOLHA A4 PACOTE/RESMA: 500 FOLHAS, GRAMATURA: 75G/M², COR: BRANCO, FORMATO:A4 (210 X 297 MM) 23,70 592,50
5.00 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 100M 7,40 37,00
50.00 PASTA ABA ELÁSTICA PLÁSTICA 40 MM CRISTAL, INCOLOR, MEDIDAS APROXIMADAS 33 X 24 CM 3,29 164,50
10.00 CANETA HIDROGRÁFICA COM SISTEMA QUE PROTEGE A PONTA CINTRA IMPACTOS. PONTA MÉDIA. VAI E VEM. CAIXA COM 12 CORES. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA (PAIF), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1267/2025. 14,42 144,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 FOLHA A4 PACOTE/RESMA: 500 FOLHAS, GRAMATURA: 75G/M², COR: BRANCO, FORMATO:A4 (210 X 297 MM) FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 100M PASTA ABA ELÁSTICA PLÁSTICA 40 MM CRISTAL, INCOLOR, MEDIDAS APROXIMADAS 33 X 24 CM CANETA HIDROGRÁFICA COM SISTEMA QUE PROTEGE A PONTA CINTRA IMPACTOS. PONTA MÉDIA. VAI E VEM. CAIXA COM 12 CORES. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA (PAIF), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1267/2025. 938,20
TOTAL 938,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 938,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.