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Exercício: 2025
Nome do Credor: 48.960.351 LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3745	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE ROLO COM 50 FOLHAS - 70X89CM	57,05	342,30
100.00	PAPEL SEDA 50X70 NA COR AZUL CÉU	0,53	53,00
100.00	PAPEL SEDA 50X70 NA COR VERDE CLARO	0,53	53,00
100.00	PAPEL SEDA 50X70 NA COR VERMELHO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA (PAIF), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1268/2025.	0,53	53,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE ROLO COM 50 FOLHAS - 70X89CM PAPEL SEDA 50X70 NA COR AZUL CÉU PAPEL SEDA 50X70 NA COR VERDE CLARO PAPEL SEDA 50X70 NA COR VERMELHO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA (PAIF), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1268/2025.	501,30
TOTAL		501,30	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				501,30