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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 48.960.351 LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3746	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	LIVRO PARA COLORIR INFANTIL CONTENDO 100 PÁGINAS PARA COLORIR COM DESENHOS TEMÁTICOS DA DISNEY. DIMENSÕES APROXIMADAS:27.00CM X 20.00CM X 0.60CM. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA (PAIF), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1269/2025.	17,01	1.360,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	LIVRO PARA COLORIR INFANTIL CONTENDO 100 PÁGINAS PARA COLORIR COM DESENHOS TEMÁTICOS DA DISNEY. DIMENSÕES APROXIMADAS:27.00CM X 20.00CM X 0.60CM. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA (PAIF), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1269/2025.	1.360,80
TOTAL		1.360,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.360,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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