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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3783	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - CORREIA 8PK 1980 - 01 UND - MARCA:GATES	30.000,00	154,85
0.00	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - ROLAMENTO 6305 DDUC3 - 01 UND - MARCA: NSK	30.000,00	93,10
0.00	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - ROLAMENTO 6205 DDUC3 - 01 UND - MARCA: NSK, PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DE MICRO-ONIBUS VOLARE PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1285/2025.	30.000,00	90,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - CORREIA 8PK 1980 - 01 UND - MARCA:GATES PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - ROLAMENTO 6305 DDUC3 - 01 UND - MARCA: NSK PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - ROLAMENTO 6205 DDUC3 - 01 UND - MARCA: NSK, PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DE MICRO-ONIBUS VOLARE PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1285/2025.	338,20
29/04/2025	Conforme DANFE Nº 1/2115; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		338,20
15/05/2025	Pagamento de Empenho 3783/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			338,20
TOTAL		338,20	338,20	338,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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