| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 3787 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ARAME DE SOLDA MIG 0,8 MM EM AÇO, COM PESO MINIMO DE 05KG, REVESTIDO EM COBRE. COM CARRETEL DE PLÁSTICO, PARA USO NA OFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1289/2025 | 149,00 | 447,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | ARAME DE SOLDA MIG 0,8 MM EM AÇO, COM PESO MINIMO DE 05KG, REVESTIDO EM COBRE. COM CARRETEL DE PLÁSTICO, PARA USO NA OFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1289/2025 | 447,00 | ||
| 25/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/9907; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 447,00 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 441,64 | ||
| 15/05/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 3787/2025 | 5,36 | ||
| TOTAL | 447,00 | 447,00 | 447,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 25/04/2025 | 5,36 | 1176/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,36 |
