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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3793 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 04/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DAEMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA), E SMECDT 658,35 658,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 04/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DAEMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA), E SMECDT 658,35
24/04/2025 Conforme Fatura Nº 129904930425; 129894100425; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 658,35
29/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3793/2025 - REF. ABRIL/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN - 7366 648,94
29/04/2025 Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 3793/2025 9,41
TOTAL 658,35 658,35 658,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 24/04/2025 9,41 1171/2025 Lançada
TOTAL   9,41