| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMANDO EM AÇÃO - SERVIÇOS DE VIGIA, PORTARIA E ZE |
| Número do empenho: | 3796 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA ATENDER EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25/04/2025, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, CFE. PE Nº10/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº55/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1290/2025. | 253,70 | 1.268,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA ATENDER EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25/04/2025, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, CFE. PE Nº10/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº55/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1290/2025. | 1.268,50 | ||
| 28/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/409; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.268,50 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.223,37 | ||
| 15/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3796/2025 | 45,13 | ||
| TOTAL | 1.268,50 | 1.268,50 | 1.268,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/04/2025 | 45,13 | 1210/2025 | Lançada |
| TOTAL | 45,13 |
