| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| Número do empenho: | 38 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (DIVIDIDO EM 4 PARCELAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CADA 3 MESES), REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, CFE. CONTRATO Nº 64/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 6/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 35/2025. | 455,00 | 455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (DIVIDIDO EM 4 PARCELAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CADA 3 MESES), REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, CFE. CONTRATO Nº 64/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 6/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 35/2025. | 455,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/6580; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 455,00 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 455,00 | ||
| TOTAL | 455,00 | 455,00 | 455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
