Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 22/04/2025, PARA CONDUZIR MECANICO PARA CATALOGAR PEÇAS PARA REFORMA DE MOTONIVELADORA
0,00
47,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 22/04/2025, PARA CONDUZIR MECANICO PARA CATALOGAR PEÇAS PARA REFORMA DE MOTONIVELADORA
47,00
25/04/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
47,00
29/04/2025
Pagamento via Retorno Bancário
47,00
TOTAL
47,00
47,00
47,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
