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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NESTOR GOETZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3813 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - CAPACITOR DE PARTIDA 250V 270/24 MF (SIBRATEC) - 01 UND, PARA CONSERTO DOS PAINEIS ELETRICOS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGFUA NA LOCALIDADE DE ALTO FELIZ, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEMD E COMPRA Nº1302/2025. 10.000,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas. - CAPACITOR DE PARTIDA 250V 270/24 MF (SIBRATEC) - 01 UND, PARA CONSERTO DOS PAINEIS ELETRICOS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGFUA NA LOCALIDADE DE ALTO FELIZ, CFE. PE Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº39/2025, E ORDEMD E COMPRA Nº1302/2025. 45,00
28/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/3905; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 45,00
TOTAL 45,00 45,00 0,00
SALDO A PAGAR 45,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.