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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3815 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - BATENTE DA SUSPENSÃO TRASEIRA - 01 UND - MARCA: SUPORTE REI 60.000,00 84,97
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SUPORTE MOLA TRASEIRA PARTE DIANTEIRA LADO ESQUERDO - 01 UND - MARCA: MARCHETTI, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1304/2025. 60.000,00 418,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - BATENTE DA SUSPENSÃO TRASEIRA - 01 UND - MARCA: SUPORTE REI PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SUPORTE MOLA TRASEIRA PARTE DIANTEIRA LADO ESQUERDO - 01 UND - MARCA: MARCHETTI, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1304/2025. 503,13
08/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/2364; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 503,13
TOTAL 503,13 503,13 0,00
SALDO A PAGAR 503,13
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.