| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA |
| Número do empenho: | 3825 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSCRIÇÃO EM CURSOS A SER REALIZADO PELA PROCURADORA FABIANA MARIA FACCIN, NOS DIAS 02 A 04/06/2025, EM BRASILIA-DF, SOBRE CAPAPCITAÇÃO PRESENCIAL: IUMERSAO ZENITE EM CONTRATAÇÃO DIRETA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1305/2025. | 5.450,00 | 5.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | INSCRIÇÃO EM CURSOS A SER REALIZADO PELA PROCURADORA FABIANA MARIA FACCIN, NOS DIAS 02 A 04/06/2025, EM BRASILIA-DF, SOBRE CAPAPCITAÇÃO PRESENCIAL: IUMERSAO ZENITE EM CONTRATAÇÃO DIRETA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1305/2025. | 5.450,00 | ||
| 26/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/29691; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.450,00 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.188,40 | ||
| 10/07/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 3825/2025 | 261,60 | ||
| TOTAL | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 26/06/2025 | 261,60 | 1857/2025 | Lançada |
| TOTAL | 261,60 |
