| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA PROC DADOS RGS |
| Número do empenho: | 3850 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PÁGINA WEB/DOM VIRTUAL, REF. MÊS 04/2025. | 0,00 | 196,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PÁGINA WEB/DOM VIRTUAL, REF. MÊS 04/2025. | 196,67 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº U/9694; U/162144; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 196,67 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 3850/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 196,67 | ||
| TOTAL | 196,67 | 196,67 | 196,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
