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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3860 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
661.00 Transporte de alunos saindo da cidade, passando por Barra Bonita, Encruzilhada Gaúcha, Taquaruçu, Encruzilhada Dom José, Linha dos Pintos até a vila de Dom José, retornando via Encruzilhada Dom José, Taquaruçu, Encruzilhada Gaúcha, Barra Bonita até a cidade de Alpestre. Realizando o trajeto 03 vezes ao dia. Obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORD 8,23 5.440,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 Transporte de alunos saindo da cidade, passando por Barra Bonita, Encruzilhada Gaúcha, Taquaruçu, Encruzilhada Dom José, Linha dos Pintos até a vila de Dom José, retornando via Encruzilhada Dom José, Taquaruçu, Encruzilhada Gaúcha, Barra Bonita até a cidade de Alpestre. Realizando o trajeto 03 vezes ao dia. Obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1345/2025. (PEATE/EM) 5.440,03
30/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/327; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 5.440,03
08/05/2025 Pagamento via Retorno Bancário 5.440,03
TOTAL 5.440,03 5.440,03 5.440,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.